Je bent de centrale spil in het beheer van purchase orders en het eerste aanspreekpunt voor leveranciers met betrekking tot hun aanvragen. Jouw inzet zorgt ervoor dat de kosten nauwkeurig worden opgevolgd en dat leveranciers tijdig betaald worden.
Je krijgt ook de mogelijkheid om andere administratief ondersteunende taken binnen het aankoopproces op je te nemen.
Jouw takenpakket omvat o.a.:
Aanmaken van purchase orders (PO's):
je verwerkt dagelijks je PO-aanvragen van leveranciers en je maakt de benodigde PO-nummers aan in SAP
Ondersteuning dispatching PO-aanvragen:
je ondersteunt bij het doorsturen van PO-aanvragen naar de juiste afdelingen en je volgt actief de interne goedkeuring van PO-nummers op
Controles:
je voert maandelijkse controles uit op de aangemaakte PO's om de correctheid te waarborgen
Factuurbeheer:
je controleert inkomende geblokkeerde en geparkeerde facturen van leveranciers
je onderzoekt de oorzaak en je onderneemt de nodige acties bij facturen die niet geboekt of betaald kunnen worden om zo een snelle betaling te faciliteren
je behandelt rappels van leveranciers
Communicatie:
je hebt dagelijks contact met de aankoopafdeling, technische diensten en boekhouding, alsook regelmatig rechtstreeks contact met leveranciers om een vlotte betaling van facturen te garanderen
